7,72 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 807 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 059 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 606 652,00 Kč |
| Čerpání | 85,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 980 000,00 | 971 911,00 | 848 641,00 | 87,32 |
| Dopravní prostředky | 540 000,00 | 562 500,00 | 562 445,00 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 244 000,00 | 244 000,00 | 210 464,00 | 86,26 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 387,00 | 52,19 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 000,00 | 160 000,00 | 79 699,00 | 49,81 |
| Elektrická energie | 110 000,00 | 182 000,00 | 181 352,00 | 99,64 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 170 000,00 | 169 728,00 | 99,84 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 135 000,00 | 131 016,00 | 97,05 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 90 000,00 | 76 379,00 | 84,87 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 855,00 | 59,71 |
| Podlimitní programové vybavení | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 968,00 | 27,94 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 200,00 | 40 600,00 | 40 565,00 | 99,91 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000,00 | 50 000,00 | 48 704,00 | 97,41 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 648,00 | 70,59 |
| Služby školení a vzdělávání | 18 000,00 | 18 000,00 | 4 000,00 | 22,22 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 |
| Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 692,00 | 66,92 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 610,00 | 56,10 |
| Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 198,00 | 21,98 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 418,00 | 74,18 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 565,00 | 89,13 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 020,00 | 68,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 3 600,00 | 3 509,00 | 97,47 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 10 189,00 | 10 112,00 | 99,24 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 35 000,00 | 34 177,00 | 97,65 |
| Celkem | 2 807 700,00 | 3 059 800,00 | 2 606 652,00 | 85,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
