7,72 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 807 700 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 059 800 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 606 652 Kč |
| Čerpání | 85,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 980 000 | 971 911 | 848 641 | 87,32 |
| Dopravní prostředky | 540 000 | 562 500 | 562 445 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 244 000 | 244 000 | 210 464 | 86,26 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 200 000 | 104 387 | 52,19 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 160 000 | 160 000 | 79 699 | 49,81 |
| Elektrická energie | 110 000 | 182 000 | 181 352 | 99,64 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 135 000 | 131 016 | 97,05 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 170 000 | 169 728 | 99,84 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 | 90 000 | 76 379 | 84,87 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 50 000 | 29 855 | 59,71 |
| Podlimitní programové vybavení | 50 000 | 50 000 | 13 968 | 27,94 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 40 200 | 40 600 | 40 565 | 99,91 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 50 000 | 48 704 | 97,41 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000 | 25 000 | 17 648 | 70,59 |
| Služby školení a vzdělávání | 18 000 | 18 000 | 4 000 | 22,22 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000 | 15 000 | 12 000 | 80,00 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 7 418 | 74,18 |
| Poštovní služby | 10 000 | 10 000 | 6 692 | 66,92 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 5 610 | 56,10 |
| Cestovné | 10 000 | 10 000 | 2 198 | 21,98 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 000 | 4 000 | 3 565 | 89,13 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500 | 1 500 | 1 020 | 68,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 3 600 | 3 509 | 97,47 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 10 189 | 10 112 | 99,24 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 35 000 | 34 177 | 97,65 |
| Celkem | 2 807 700 | 3 059 800 | 2 606 652 | 85,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
