| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 400 000 | 650 000 | 353 310 | 54,36 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 260 000 | 257 800 | 237 642 | 92,18 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 000 | 65 000 | 58 936 | 90,67 |
| Plyn | 45 000 | 67 000 | 66 154 | 98,74 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 | 34 000 | 33 827 | 99,49 |
| Elektrická energie | 30 000 | 30 000 | 19 606 | 65,35 |
| Nákup ostatních služeb | 27 000 | 71 248 | 70 043 | 98,31 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 | 25 000 | 21 387 | 85,55 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 25 000 | 21 064 | 84,26 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 13 500 | 25 500 | 13 570 | 53,22 |
| Podlimitní programové vybavení | 8 500 | 8 500 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000 | 7 500 | 7 420 | 98,93 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 | 4 000 | 3 702 | 92,55 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 381 | 19,05 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 | 1 000 | 998 | 99,80 |
| Poštovní služby | 500 | 500 | 458 | 91,60 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 533 050 | 533 049 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 8 200 | 8 132 | 99,17 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 5 500 | 5 405 | 98,27 |
| Celkem | 947 500 | 1 825 798 | 1 455 084 | 79,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
