| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 400 000,00 | 650 000,00 | 353 310,00 | 54,36 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 260 000,00 | 257 800,00 | 237 642,00 | 92,18 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 000,00 | 65 000,00 | 58 936,00 | 90,67 |
| Plyn | 45 000,00 | 67 000,00 | 66 154,00 | 98,74 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000,00 | 34 000,00 | 33 827,00 | 99,49 |
| Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 606,00 | 65,35 |
| Nákup ostatních služeb | 27 000,00 | 71 248,00 | 70 043,00 | 98,31 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 387,00 | 85,55 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 064,00 | 84,26 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 13 500,00 | 25 500,00 | 13 570,00 | 53,22 |
| Podlimitní programové vybavení | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000,00 | 7 500,00 | 7 420,00 | 98,93 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 702,00 | 92,55 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 381,00 | 19,05 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,00 | 99,80 |
| Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 458,00 | 91,60 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 8 200,00 | 8 132,00 | 99,17 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 5 500,00 | 5 405,00 | 98,27 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 533 050,00 | 533 049,00 | 100,00 |
| Celkem | 947 500,00 | 1 825 798,00 | 1 455 084,00 | 79,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
