5,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 617 660,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 856 960,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 697 380,00 Kč |
| Čerpání | 91,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000,00 | 627 200,00 | 627 124,00 | 99,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 200 000,00 | 147 454,00 | 73,73 |
| Ostatní osobní výdaje | 200 000,00 | 200 000,00 | 162 400,00 | 81,20 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000,00 | 155 600,00 | 155 528,00 | 99,95 |
| Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 130 000,00 | 119 873,00 | 92,21 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 80 000,00 | 67 931,00 | 84,91 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 110 000,00 | 100 711,00 | 91,56 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000,00 | 56 500,00 | 56 440,00 | 99,89 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 34 300,00 | 85,75 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 21 160,00 | 26 360,00 | 26 303,00 | 99,78 |
| Ochranné pomůcky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 105,00 | 81,05 |
| Služby školení a vzdělávání | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 635,00 | 97,59 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 6 600,00 | 6 525,00 | 98,86 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 5 000,00 | 4 051,00 | 81,02 |
| Nájemné | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 617 660,00 | 1 856 960,00 | 1 697 380,00 | 91,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
