5,03 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
1 617 660 Kč
|
Upravený rozpočet |
1 856 960 Kč
|
Skutečné čerpání |
1 697 380 Kč
|
Čerpání |
91,41 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
600 000
|
627 200
|
627 124
|
99,99
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
200 000
|
200 000
|
147 454
|
73,73
|
Ostatní osobní výdaje |
200 000
|
200 000
|
162 400
|
81,20
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
150 000
|
155 600
|
155 528
|
99,95
|
Nákup ostatních služeb |
130 000
|
130 000
|
119 873
|
92,21
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
100 000
|
80 000
|
67 931
|
84,91
|
Pohonné hmoty a maziva |
80 000
|
110 000
|
100 711
|
91,56
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
55 000
|
56 500
|
56 440
|
99,89
|
Opravy a udržování |
40 000
|
40 000
|
34 300
|
85,75
|
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
21 160
|
26 360
|
26 303
|
99,78
|
Ochranné pomůcky |
20 000
|
20 000
|
0
|
0,00
|
Služby elektronických komunikací |
10 000
|
10 000
|
8 105
|
81,05
|
Služby školení a vzdělávání |
9 000
|
9 000
|
0
|
0,00
|
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
2 500
|
2 700
|
2 635
|
97,59
|
Stroje, přístroje a zařízení |
0
|
143 000
|
143 000
|
100,00
|
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
0
|
6 600
|
6 525
|
98,86
|
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
0
|
5 000
|
4 051
|
81,02
|
Nájemné |
0
|
35 000
|
35 000
|
100,00
|
Celkem |
1 617 660
|
1 856 960
|
1 697 380
|
91,41
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2021