5,03 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 617 660 Kč |
Upravený rozpočet | 1 856 960 Kč |
Skutečné čerpání | 1 697 380 Kč |
Čerpání | 91,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 | 627 200 | 627 124 | 99,99 |
Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 200 000 | 162 400 | 81,20 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 | 200 000 | 147 454 | 73,73 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 155 600 | 155 528 | 99,95 |
Nákup ostatních služeb | 130 000 | 130 000 | 119 873 | 92,21 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | 80 000 | 67 931 | 84,91 |
Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 110 000 | 100 711 | 91,56 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000 | 56 500 | 56 440 | 99,89 |
Opravy a udržování | 40 000 | 40 000 | 34 300 | 85,75 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 21 160 | 26 360 | 26 303 | 99,78 |
Ochranné pomůcky | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 8 105 | 81,05 |
Služby školení a vzdělávání | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 500 | 2 700 | 2 635 | 97,59 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 6 600 | 6 525 | 98,86 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 5 000 | 4 051 | 81,02 |
Nájemné | 0 | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 143 000 | 143 000 | 100,00 |
Celkem | 1 617 660 | 1 856 960 | 1 697 380 | 91,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021