| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 270 000 | 270 000 | 252 349 | 93,46 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 70 000 | 70 000 | 62 583 | 89,40 |
| Plyn | 45 000 | 50 000 | 49 998 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 22 714 | 75,71 |
| Elektrická energie | 30 000 | 30 000 | 16 280 | 54,27 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 | 30 700 | 30 688 | 99,96 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000 | 25 600 | 25 072 | 97,94 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 25 000 | 22 350 | 89,40 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 14 000 | 14 000 | 11 831 | 84,51 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 10 000 | 1 002 | 10,02 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000 | 7 000 | 4 941 | 70,59 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 4 500 | 4 500 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 3 000 | 3 000 | 766 | 25,53 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 000 | 1 100 | 1 060 | 96,36 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 500 | 500 | 197 | 39,40 |
| Opravy a udržování | 0 | 4 400 | 4 358 | 99,05 |
| Celkem | 577 000 | 587 800 | 506 189 | 86,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
